|
Číslo objednávky |
Ročník |
Predmet objednávky |
Cena |
Zverejnené |
Dodávateľ |
|
2019080
|
2019 |
oprava rozhlasu
|
1 384,80 € |
10.12.2019 |
František Křivák TEROSAT
|
|
2019079
|
2019 |
výpočtová technika
|
1 614,29 € |
10.12.2019 |
WDC s.r.o.
|
|
2019078
|
2019 |
občerstvenie
|
250,00 € |
10.12.2019 |
RIOS s.r.o.
|
|
2019077
|
2019 |
vianočné pozdravy
|
38,75 € |
28.11.2019 |
Kreas s.r.o.
|
|
2019076
|
2019 |
stravné lístky
|
421,20 € |
28.11.2019 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2019075
|
2019 |
mikulášske balíčky
|
118,30 € |
28.11.2019 |
Potraviny u Repiny, Vladimír Repiský
|
|
2019074
|
2019 |
zapojenie vianočného osvetlenia
|
20,00 €/hod. € |
28.11.2019 |
Dormane, s.r.o.
|
|
2019073
|
2019 |
oprava strechy MŠ
|
práca s plošinou 25 €/hod., ubehnuté km 0,80 €/km € |
28.11.2019 |
Ľuboš Genčúr
|
|
2019072
|
2019 |
identifikácia parciel
|
150,00 € |
26.11.2019 |
Ing. Jozef Fančovič
|
|
2019071
|
2019 |
pomôcky pre predškolákov
|
174,30 € |
26.11.2019 |
Nomiland, s.r.o.
|
|
2019070
|
2019 |
víťazné plakety
|
33,00 € |
21.11.2019 |
Victoria Ag Art, s.r.o.
|
|
2019069
|
2019 |
benefitné poukážky
|
156,00 € |
21.11.2019 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2019068
|
2019 |
tonery
|
210,00 € |
18.11.2019 |
Magic Print s.r.o.
|
|
2019067
|
2019 |
stravné lístky
|
542,70 € |
31.10.2019 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2019066
|
2019 |
vypracovanie smernice v zmysle zák. č. 54/2019
|
92,32 € |
09.10.2019 |
EuroTRADING EDU s.r.o.
|
|
2019065
|
2019 |
termostaty na bytovku
|
234,00 € |
09.10.2019 |
Emanuel Milo
|
|
2019064
|
2019 |
stravné lístky
|
398,70 € |
30.09.2019 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2019063
|
2019 |
darčekové a reklamné predmety
|
589,51 € |
25.09.2019 |
National Pen
|
|
2019062
|
2019 |
tonery, prenosový pás
|
301,14 € |
10.09.2019 |
Magic Print s.r.o.
|
|
2019061
|
2019 |
kontrola váhy v ŠJ
|
58,80 € |
10.09.2019 |
VÁHY PILÁT, s.r.o.
|
|
|
