|
Číslo objednávky |
Ročník |
Predmet objednávky |
Cena |
Zverejnené |
Dodávateľ |
|
2021022
|
2021 |
stravné lístky
|
555,60 € |
25.02.2021 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2021021
|
2021 |
kancelársky materiál
|
81,74 € |
25.02.2021 |
PAPERA s.r.o.
|
|
2021020
|
2021 |
ochranné plexisklo
|
99,68 € |
25.02.2021 |
Megamix s.r.o.
|
|
2021019
|
2021 |
tonery
|
51,70 € |
17.02.2021 |
T&J Invest s.r.o.
|
|
2021018
|
2021 |
tonery
|
38,50 € |
17.02.2021 |
Gigaprint.sk, s.r.o.
|
|
2021017
|
2021 |
projektové energetické hodnotenie
|
250,00 € |
16.02.2021 |
DUNA s.r.o.
|
|
2021016
|
2021 |
ochranné prostriedky na testovanie
|
324,60 € |
10.02.2021 |
PHARMOS a.s.
|
|
2021015
|
2021 |
periodikum Trnavské noviny
|
49,50 € |
10.02.2021 |
Petit Press, a.s., Div.Týždenníkov o.z.
|
|
2021014
|
2021 |
stravné lístky
|
512,40 € |
03.02.2021 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2021013
|
2021 |
preklad resumé do NJ - publikácia o Lošonci
|
167,40 € |
03.02.2021 |
Mgr. Jana Kličová
|
|
2021012
|
2021 |
OOPP na testovanie - COVID-19
|
358,04 € |
29.01.2021 |
PHARMOS a.s.
|
|
2021011
|
2021 |
stojany na dezinfekciu
|
210,00 € |
29.01.2021 |
Office-gastro s.r.o.
|
|
2021010
|
2021 |
osvedčovacie knihy
|
38,20 € |
29.01.2021 |
ŠEVT, a.s.
|
|
2021009
|
2021 |
OOPP na testovanie - COVID-19
|
411,60 € |
29.01.2021 |
PHARMOS a.s.
|
|
2021008
|
2021 |
odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania na ochorenie COVID-19
|
zneškodnenie odpadu 1330,00 €/t, doprava 0,75 €/km, stojné 20,00 €/h, admin. servis 5,00 €/ks € |
26.01.2021 |
FCC Trnava, s.r.o.
|
|
2021007
|
2021 |
rozmetadlo + plachta
|
538,60 € |
26.01.2021 |
GUDE Slovakia, s.r.o.
|
|
2021006
|
2021 |
geodetické služby
|
0,00 € |
26.01.2021 |
Ing. Jozef Fančovič
|
|
2021005
|
2021 |
odpojenie vianočného osvetlenia
|
120,00 € |
26.01.2021 |
Dormane, s.r.o.
|
|
2021004
|
2021 |
oprava verejného osvetlenia
|
0,00 € |
26.01.2021 |
Jozef Sýkora - SVH
|
|
2021003
|
2021 |
tonery
|
247,54 € |
26.01.2021 |
inter NETmania SK s.r.o.
|
|
|
