Objednávky

Číslo objednávky Ročník Predmet objednávky Cena Zverejnené Dodávateľ
2019037 2019 štúdia umiestnenia komunikácie Záhumenice 1200,00 € 16.07.2019 ProVia s.r.o.
2019036 2019 valec do tlačiarne Brother 93,60 € 12.07.2019 Magic Print s.r.o.
2019035 2019 akcia "Hurá prázdniny" 300,00 € 12.07.2019 Zábava, s.r.o.
2019034 2019 tonery 48,93 € 08.07.2019 Gigaprint.sk, s.r.o.
2019033 2019 program WinCITY Registratúra 314,40 € 08.07.2019 TOPSET Solutions s.r.o.
2019032 2019 jednorázový riad 134,04 € 08.07.2019 NITOCON s.r.o.
2019031 2019 farby na maľovanie na tvár 75,23 € 08.07.2019 Mgr. Lenka Hošková
2019030 2019 materiál a OOPP pre DHZO 1 509,19 € 01.07.2019 PYROKOMPLET s.r.o.
2019029 2019 stravné lístky 380,70 € 01.07.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
2019028 2019 registratúrny poriadok 140,00 € 20.06.2019 Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
2019027 2019 tonery 210,00 € 10.06.2019 Magic Print s.r.o.
2019026 2019 oprava miestneho rozhlasu 0,00 € 31.05.2019 Jozef Sýkora
2019025 2019 polohopisné a výškopisné zameranie 500,00 € 20.05.2019 Dušan Chynoradský - Geodet
2019024 2019 kancelárske, čistiace a hygienické potreby 106,58 € 07.05.2019 PAPERA s.r.o.
2019023 2019 výrub stromov 500,00 € 03.05.2019 Tomáš Kucman
2019022 2019 odber vzoriek pitnej vody 7,10 €/hod, 0,50 €/km € 03.05.2019 Trnavská vodárenská spoločnosť
2019021 2019 tonery 84,00 € 16.04.2019 Magic Print s.r.o.
2019020 2019 zametanie miestnej komunikácie zametanie 51,60 €/hod, doprava 1,56 €/km € 16.04.2019 FCC Trnava, s.r.o.
2019019 2019 vyprázdnenie mobilného WC-odvoz fekálií 48,00 € 05.04.2019 Ekotoalety s.r.o.
2019018 2019 VM Florian - samostatné špecálne zariadenie k MR 1 979,99 € 05.04.2019 MK hlas, s.r.o.