|
Číslo objednávky |
Ročník |
Predmet objednávky |
Cena |
Zverejnené |
Dodávateľ |
|
2020007
|
2020 |
vlajka SR
|
38,94 € |
14.02.2020 |
Obchod - SVK, s.r.o.
|
|
2020006
|
2020 |
kancelárske, hygienické a čistiace potreby
|
104,41 € |
14.02.2020 |
PAPERA s.r.o.
|
|
2020005
|
2020 |
stravné lístky
|
468,00 € |
04.02.2020 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2020004
|
2020 |
vyhotovenie vpustu
|
1 200,00 € |
04.02.2020 |
Stavox, s.r.o.
|
|
2020003
|
2020 |
tonery
|
210,00 € |
04.02.2020 |
Magic Print s.r.o.
|
|
2020002
|
2020 |
odpojenie vianočného osvetlenia
|
120,00 € |
27.01.2020 |
Dormane, s.r.o.
|
|
2020001
|
2020 |
stravné lístky
|
506,40 € |
17.01.2020 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2019085
|
2019 |
oprava svietidiel VO
|
128,60 € |
23.12.2019 |
Dormane, s.r.o.
|
|
2019084
|
2019 |
oprava verejného osvetlenia
|
177,00 € |
23.12.2019 |
EL-IV, s.r.o.
|
|
2019083
|
2019 |
poháre
|
51,00 € |
17.12.2019 |
Victoria Ag Art, s.r.o.
|
|
2019082
|
2019 |
geometrický plán na zameranie DS
|
247,00 € |
17.12.2019 |
Ing. Jozef Fančovič
|
|
2019081
|
2019 |
reklamné predmety
|
235,92 € |
17.12.2019 |
OLYMP ERBY s.r.o.
|
|
2019080
|
2019 |
oprava rozhlasu
|
1 384,80 € |
10.12.2019 |
František Křivák TEROSAT
|
|
2019079
|
2019 |
výpočtová technika
|
1 614,29 € |
10.12.2019 |
WDC s.r.o.
|
|
2019078
|
2019 |
občerstvenie
|
250,00 € |
10.12.2019 |
RIOS s.r.o.
|
|
2019077
|
2019 |
vianočné pozdravy
|
38,75 € |
28.11.2019 |
Kreas s.r.o.
|
|
2019076
|
2019 |
stravné lístky
|
421,20 € |
28.11.2019 |
DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
|
|
2019075
|
2019 |
mikulášske balíčky
|
118,30 € |
28.11.2019 |
Potraviny u Repiny, Vladimír Repiský
|
|
2019074
|
2019 |
zapojenie vianočného osvetlenia
|
20,00 €/hod. € |
28.11.2019 |
Dormane, s.r.o.
|
|
2019073
|
2019 |
oprava strechy MŠ
|
práca s plošinou 25 €/hod., ubehnuté km 0,80 €/km € |
28.11.2019 |
Ľuboš Genčúr
|
|
|
