Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
2020500059 2020 mäso pre ŠJ 47,44 € 02.04.2020 26.03.2020 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
2020500058 2020 tonery 210,00 € 02.04.2020 18.03.2020 Magic Print s.r.o.
2020500057 2020 mobilná skartácia 90,00 € 02.04.2020 30.03.2020 Green Wave Recycling s.r.o.
2020500056 2020 vyhotovenie vpustu 1 250,00 € 02.04.2020 25.03.2020 Štefan Pašek - Stavox
2020500055 2020 aktualizácia programov 282,00 € 23.03.2020 23.03.2020 TOPSET Solutions s.r.o.
2020500054 2020 služby mobilnej siete 29,65 € 23.03.2020 23.03.2020 Slovak Telekom, a.s.
2020500053 2020 vývoz odpadu 1 171,50 € 23.03.2020 23.03.2020 FCC Trnava, s.r.o.
2020500052 2020 vývoz žumpy 288,00 € 23.03.2020 23.03.2020 PD Smolenice
2020500051 2020 služby mobilnej siete 35,17 € 23.03.2020 18.03.2020 Slovak Telekom, a.s.
2020500050 2020 faktúra za plyn 220,64 € 23.03.2020 16.03.2020 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
2020500049 2020 kuchynský odpad zo ŠJ 12,00 € 23.03.2020 13.03.2020 FCC Trnava, s.r.o.
2020500048 2020 potraviny pre MŠ 312,33 € 23.03.2020 11.03.2020 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
2020500047 2020 školské mlieko 2,52 € 23.03.2020 11.03.2020 Syráreň Havran, a.s.
2020500046 2020 telefón Huawei Y6s 139,00 € 23.03.2020 05.03.2020 Slovak Telekom, a.s.
2020500045 2020 publikácia "Účtovné súvzťažnosti" 33,00 € 23.03.2020 19.03.2020 ZMO, región JE
2020500044 2020 výkopové a zemné práce 1 258,80 € 23.03.2020 30.03.2020 Milan Genčúr BMG
2020500043 2020 servisný poplatok za kamerový systém 60,00 € 23.03.2020 16.03.2020 AMIMA s.r.o.
2020500042 2020 služby mobilnej siete 10,00 € 13.03.2020 13.03.2020 Orange Slovensko, a.s
2020500041 2020 služby mobilnej siete 0,12 € 13.03.2020 13.03.2020 Orange Slovensko, a.s
2020500040 2020 služby mobilnej siete 52,00 € 13.03.2020 13.03.2020 Orange Slovensko, a.s