Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
227. 2019 školské mlieko 3,36 € 14.10.2019 30.09.2019 Syráreň Havran, a.s.
226. 2019 servisný poplatok za kamerový systém 60,00 € 14.10.2019 04.10.2019 AMIMA s.r.o.
225. 2019 služby mobilného operátora 10,00 € 14.10.2019 11.10.2019 Orange Slovensko, a.s
224. 2019 služby mobilného operátora 52,30 € 14.10.2019 11.10.2019 Orange Slovensko, a.s
223. 2019 projektová dokumentácia 13,80 € 14.10.2019 27.09.2019 Trnavská vodárenská spoločnosť
222. 2019 stravné lístky 398,70 € 14.10.2019 25.09.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
221. 2019 mäso pre ŠJ 15,99 € 30.09.2019 25.09.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
220. 2019 dodávka a montáž audiovrátnikov 1 596,00 € 30.09.2019 30.09.2019 Emanuel Milo
219. 2019 oprava plynového kotla v KD 438,00 € 30.09.2019 30.09.2019 Emanuel Milo
218. 2019 oprava komína v MŠ 1 876,40 € 30.09.2019 30.09.2019 JML servis, s.r.o.
217. 2019 ryby pre ŠJ 33,60 € 25.09.2019 23.09.2019 Ryba Žilina, spol. s r.o.
216. 2019 mopy 52,90 € 25.09.2019 26.08.2019 Internet Mall Slovakia, s.r.o.
215. 2019 odstránenie závad na bytovom dome 144,00 € 25.09.2019 18.09.2019 KOVO Piešťany
214. 2019 kuchynský odpad 12,00 € 25.09.2019 16.09.2019 FCC Trnava, s.r.o.
213. 2019 školenie 69,00 € 25.09.2019 10.09.2019 Edu Work s.r.o.
212. 2019 kontrola a justáž váhy v ŠJ 58,80 € 25.09.2019 25.09.2019 VÁHY PILÁT, s.r.o.
211. 2019 služby mobilnej siete 23,99 € 25.09.2019 23.09.2019 Slovak Telekom, a.s.
210. 2019 vypracovanie návrhu Zmeny 04/2019 408,00 € 25.09.2019 23.09.2019 Ing.arch. Eva Krupová
209. 2019 tonery, prenosový pás 301,14 € 25.09.2019 12.09.2019 Magic Print s.r.o.
208. 2019 služby pevnej siete 35,50 € 25.09.2019 18.09.2019 Slovak Telekom, a.s.