Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
260. 2019 služby pevnej siete 35,99 € 18.11.2019 18.11.2019 Slovak Telekom, a.s.
259. 2019 faktúra za plyn 247,72 € 18.11.2019 18.11.2019 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
258. 2019 výkon zdravotného dohľadu 648,00 € 13.11.2019 13.11.2019 MG PZS s.r.o.
257. 2019 mäso pre ŠJ 64,08 € 13.11.2019 08.11.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
256. 2019 stavebný dozor 400,00 € 13.11.2019 13.11.2019 Peter Bobek - dozorná a realizačná činnosť
255. 2019 výkon zodpovednej osoby 46,80 € 12.11.2019 08.11.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
254. 2019 služby mobilného operátora 10,00 € 12.11.2019 12.11.2019 Orange Slovensko, a.s
253. 2019 služby mobilného operátora 52,00 € 12.11.2019 12.11.2019 Orange Slovensko, a.s
252. 2019 vývoz žumpy 288,00 € 12.11.2019 05.11.2019 PD Smolenice
251. 2019 stravné lístky 542,70 € 31.10.2019 25.10.2019 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
250. 2019 ryby pre ŠJ 32,94 € 31.10.2019 22.10.2019 Ryba Žilina, spol. s r.o.
249. 2019 jesenná deratizácia 60,00 € 31.10.2019 21.10.2019 Ladislav Kaľuha, DDD Alfa
248. 2019 knihy do MŠ 41,50 € 31.10.2019 29.10.2019 Branislav Turan, život a zdravie
247. 2019 servisný poplatok za kamerový systém 60,00 € 31.10.2019 29.10.2019 AMIMA s.r.o.
246. 2019 termostaty na bytovku 234,00 € 31.10.2019 21.10.2019 Emanuel Milo
245. 2019 Výsadba zelene v rámci časti 1. 5 168,00 € 31.10.2019 18.10.2019 V-architekt s.r.o.
244. 2019 služby mobilnej siete 23,99 € 31.10.2019 23.10.2019 Slovak Telekom, a.s.
243. 2019 potraviny pre ŠJ 595,23 € 31.10.2019 14.10.2019 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
242. 2019 čistiace prostriedky 58,50 € 31.10.2019 24.10.2019 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
241. 2019 vývoz odpadu 1 169,29 € 31.10.2019 18.10.2019 FCC Trnava, s.r.o.