Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
2020500238 2020 oprava verejného osvetlenia 244,00 € 23.11.2020 23.11.2020 Ľuboš Genčúr
2020500237 2020 vývoz odpadu 1 527,51 € 23.11.2020 20.11.2020 FCC Trnava, s.r.o.
2020500236 2020 čistiace prostriedky 50,95 € 23.11.2020 23.11.2020 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
2020500235 2020 potraviny pre MŠ 347,39 € 23.11.2020 13.11.2020 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
2020500234 2020 tonery, spotrebný materiál do tlačiarne 394,74 € 23.11.2020 13.11.2020 Magic Print s.r.o.
2020500233 2020 kuchynský odpad zo ŠJ 12,00 € 23.11.2020 11.11.2020 FCC Trnava, s.r.o.
2020500232 2020 služby mobilnej siete 18,00 € 23.11.2020 23.11.2020 Slovak Telekom, a.s.
2020500231 2020 služby pevnej siete 35,17 € 20.11.2020 18.11.2020 Slovak Telekom, a.s.
2020500230 2020 vývoz žumpy 288,00 € 20.11.2020 13.11.2020 PD Smolenice
2020500229 2020 faktúra za plyn 220,64 € 20.11.2020 13.11.2020 ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a.s.
2020500228 2020 servisný poplatok za kamerový systém 60,00 € 20.11.2020 13.11.2020 AMIMA s.r.o.
2020500227 2020 mäso pre ŠJ 81,79 € 20.11.2020 10.11.2020 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
2020500226 2020 kancelársky materiál 72,17 € 20.11.2020 11.11.2020 Xepap spol. s r.o.
2020500225 2020 výkon zodpovednej osoby 46,80 € 20.11.2020 06.11.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o.
2020500224 2020 oprava MR 669,19 € 20.11.2020 09.11.2020 Jozef Sýkora - SVH
2020500223 2020 stravné lístky 498,00 € 20.11.2020 28.10.2020 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o.
2020500222 2020 poplatok za vyjadrenie 120,00 € 20.11.2020 03.11.2020 SPP - distribúcia, a.s.
2020500221 2020 ochranné prostriedky na testovanie 855,60 € 20.11.2020 09.11.2020 PharmaComp s.r.o.
2020500220 2020 oprava autobusovej zastávky 1 048,32 € 20.11.2020 20.11.2020 Silkoť s.r.o.
2020500219 2020 oprava autobusovej zastávky 810,00 € 04.11.2020 02.11.2020 Štefan Pašek - Stavox