Faktúry

Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ
312. 2019 služby technika PO a BOZP - 4. kvartál 177,12 € 17.01.2020 14.01.2020 Firecontrol Safety, s.r.o.
311. 2019 refundácia za posudkovú činnosť 2019 SSoÚ 72,26 € 17.01.2020 13.01.2020 Obec Cífer
310. 2019 potraviny pre MŠ 189,00 € 13.01.2020 30.12.2019 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj
309. 2019 služby mobilnej siete 10,00 € 13.01.2020 10.01.2020 Orange Slovensko, a.s
308. 2019 služby mobilnej siete 57,10 € 13.01.2020 10.01.2020 Orange Slovensko, a.s
307. 2019 oprava svietidiel 177,00 € 30.12.2019 27.12.2019 EL-IV, s.r.o.
306. 2019 mäso pre ŠJ 36,98 € 30.12.2019 19.12.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
305. 2019 školské mlieko 0,84 € 30.12.2019 19.12.2019 Syráreň Havran, a.s.
304. 2019 GP - zameranie DS ku kulaudácii 247,00 € 30.12.2019 27.12.2019 Ing. Jozef Fančovič
303. 2019 reklamné predmety 235,92 € 30.12.2019 23.12.2019 OLYMP ERBY s.r.o.
302. 2019 oprava miestneho rozhlasu 1 384,80 € 30.12.2019 23.12.2019 František Křivák TEROSAT
301. 2019 ryby pre ŠJ 33,60 € 30.12.2019 13.12.2019 Ryba Žilina, spol. s r.o.
300. 2019 mäso pre ŠJ 90,18 € 30.12.2019 13.12.2019 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.
299. 2019 služby pevnej siete 35,17 € 30.12.2019 17.12.2019 Slovak Telekom, a.s.
298. 2019 víťazné poháre na súťaž 51,00 € 30.12.2019 17.12.2019 Victoria Ag Art, s.r.o.
297. 2019 servisný poplatok za kamerový systém 60,00 € 30.12.2019 23.12.2019 AMIMA s.r.o.
296. 2019 služby mobilnej siete 23,99 € 30.12.2019 23.12.2019 Slovak Telekom, a.s.
295. 2019 Dom smútku Lošonec - obnova 100 783,07 € 30.12.2019 23.12.2019 CS, s.r.o.
2019520003 Dobropis 2019 rozbité hrnčeky 38,50 € 20.12.2019 13.12.2019 National Pen
294. 2019 potraviny pre ŠJ 351,15 € 20.12.2019 11.12.2019 Ľudmila Bukovská - Nákup a predaj